Přítomni: členové kontrolního výboru ZMČ Praha 17: Ing. Marie Svobodová, Peter Mrázek, Ing. Jaroslav Klápště, Petr Čermák; tajemník kontrolního výboru ZMČ Praha 17: PhDr. Ing. David Horvath, MBA
Hosté: Mgr. Monika Čermáková (člen zastupitelstva MČ Praha 17)
Místo jednání: ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 6 – Řepy
Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)
Schválení zapisovatele: PhDr. Ing. David Horvath, MBA
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schválení ověřovatele zápisu: Ing. Marie Svobodová
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Návrh programu jednání:
- Informace k průběhu kontroly stížností a petic
- Auditní zpráva MHMP
- Opatření MČ po externím a interním auditu k řešení veřejných zakázek malého rozsahu (údržba hřišť a zeleně)
- Různé
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
1) Informace k průběhu kontroly stížností a petic
Peter Mrázek předložil kontrolnímu výboru výsledky plánované kontroly. K této kontrole dodal také Zápis z kontroly petic a stížností adresovaných MČ Praha 17. (viz.
).
Usnesení:
Kontrolní skupina ve složení Ing. Jaroslav Klápště, Peter Mrázek, provedla plánovanou kontrolu stížností a petic, kdy konstatovala, že agenda je vedena řádně.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
2) Auditní zpráva MHMP
3) Opatření MČ po externím a interním auditu k řešení veřejných zakázek malého rozsahu (údržba hřišť a zeleně)
Body 2) a 3) byly sloučeny a nebyly projednány.
Usnesení:
Projednání bodů 2 a 3 bylo přesunuto na navrhovaný termín 1. 12. 2025 za účasti starostky MČ Praha 17.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4) Různé
Kontrolní výbor projednal možnost založení složky na úložišti Nextcloud Praha 17 pro agendu stížností a petic.
Usnesení:
KV žádá Tajemníka ÚMČ, zda je možné Kontrolnímu výboru naskenovat agendu stížností a petic a zpřístupnit ji členům kontrolního výboru na úložišti Nextcloud Praha 17.
Hlasování: PRO: 2, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
Člen kontrolního výboru Petr Čermák informoval o svém rozhodnutí vystoupit z kontrolní skupiny, která se zabývá přezkumem opatření MČ k administraci zakázek malého rozsahu.
Usnesení:
Naplánovaná kontrola přezkumu opatření MČ k administraci zakázek malého rozsahu byla zrušena. O dalším postupu bude rozhodnuto na příštím jednání kontrolního výboru.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
V Praze dne 11. 11. 2025
Zápis vyhotovil: PhDr. Ing. David Horvath, MBA, tajemník kontrolního výboru.
Ověřil: Ing. Marie Svobodová, člen kontrolního výboru.