Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2015

Rozpočtové provizorium městské části Praha 17 na rok 2015 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000074/2014 ze dne 17. 12. 2014

a) finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2015 dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2015

b) návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2015 v hlavní činnosti dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2015 a dle tabulky č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2015 v této výši:

                    příjmy celkem         137 824,6 tis. Kč

                    výdaje celkem         302 353,4 tis. Kč

                    plánovaný schodek  164 528,8 tis. Kč, který je krytý třídou 8 - financování, to je zapojením úspor finančních prostředků z hospodaření minulých let

c) počet zaměstnanců, prostředky na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2015 dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2015

d) počet zaměstnanců, prostředky na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2015 v příspěvkových organizací dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2015

e)  návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2015 dle tabulky č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2015 v této výši:

            výnosy a tržby celkem                                 66 217 tis. Kč

            náklady celkem                                           29 675 tis. Kč

            hospodářský výsledek před zdaněním (zisk)  36 542 tis. Kč

         

Radu městské části Praha 17 na základě § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn:

a) provádět rozpočtová opatření do výše 1 000 tis. Kč pro jednotlivé případy, které se budou týkat:

1. změn rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů městské části

2. přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitoly a čerpání z rozpočtové rezervy rozpočtu městské části

b) provádět rozpočtová opatření bez omezení výše, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu v souvislosti s přijetím účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu

O provedených rozpočtových opatřeních bude Rada městské části Praha 17 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 17 vždy na jeho nejbližším zasedání.

Radě městské části Praha 17:

1. provádět průběžnou kontrolu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů v hlavní činnosti

2. provádět průběžnou kontrolu plnění výnosů a čerpání nákladů v hospodářské činnosti

3. pravidelně seznamovat členy Zastupitelstva městské části Praha 17 o plnění bodu 1 a 2 tohoto usnesení prostřednictvím "Zprávy" o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17, a to po ukončení každého čtvrtletí 2015