Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018

Rozpočtové provizorium městské části Praha 17 na rok 2018 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000044/2017 ze dne 13. 12. 2017.

a) návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018 dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2018

b) návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018 v hlavní činnosti dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2018 a dle tabulky č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2018 v této výši:

příjmy celkem                137 528,8 tis. Kč

výdaje celkem                481 294,9 tis. Kč

plánovaný schodek        343 766,1 tis. Kč, který je krytý třídou 8 - financování, to je zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech

c) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2018 dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2018

d) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2018 v příspěvkových organizacích dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2018

e) návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2018 dle tabulky č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2018 v této výši:

výnosy a tržby celkem                                     57 617 tis. Kč

náklady celkem                                                31 507 tis. Kč

hospodářský výsledek před zdaněním (zisk)   26 110 tis. Kč

f) návrh závazných ukazatelů rozpočtu městské části Praha17 na rok 2018 dle tabulky č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018

Radu městské části Praha 17 na základě § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

a) provádět rozpočtová opatření do výše 1 500 tis. Kč pro jednotlivé případy, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů městské části

2. přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitoly a čerpání z rozpočtové rezervy rozpočtu městské části

b) provádět rozpočtová opatření bez omezení výše, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu v souvislosti s přijetím účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a darů

O provedených rozpočtových opatření bude Rada městské části Praha 17 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 17 vždy na jeho nejbližším zasedání

Radě městské části Praha 17:

1. provádět průběžnou kontrolu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů v hlavní činnosti

2. provádět průběžnou kontrolu plnění výnosů a čerpání nákladů v hospodářské činnosti

3. pravidelně seznamovat členy Zastupitelstva městské části Praha 17 o plnění bodu 1 a 2 tohoto usnesení prostřednictvím "Zprávy" o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 a to po ukončení každého čtvrtletí 2018